<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.0.0">
  <infoTributaria>
    <ambiente>2</ambiente>
    <tipoEmision>1</tipoEmision>
    <razonSocial>INNOVATECIS CIA. LTDA.</razonSocial>
    <nombreComercial>Innovatec Industrial Solutions</nombreComercial>
    <ruc>1792514576001</ruc>
    <claveAcceso>2107202301179251457600120010040000010931234567815</claveAcceso>
    <codDoc>01</codDoc>
    <estab>001</estab>
    <ptoEmi>004</ptoEmi>
    <secuencial>000001093</secuencial>
    <dirMatriz>COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO</dirMatriz>
    <agenteRetencion>1</agenteRetencion>
  </infoTributaria>
  <infoFactura>
    <fechaEmision>21/07/2023</fechaEmision>
    <dirEstablecimiento>COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO</dirEstablecimiento>
    <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad>
    <tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador>
    <razonSocialComprador>EDESA SA</razonSocialComprador>
    <identificacionComprador>1790160653001</identificacionComprador>
    <direccionComprador>AV. MORAN VALVERDE OE3-191 Y AV. TENIENTE HUGO ORTIZ, QUITO, PICHINCHA</direccionComprador>
    <totalSinImpuestos>141.00</totalSinImpuestos>
    <totalDescuento>15.00</totalDescuento>
    <totalConImpuestos>
      <totalImpuesto>
        <codigo>2</codigo>
        <codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
        <descuentoAdicional>0</descuentoAdicional>
        <baseImponible>141.00</baseImponible>
        <valor>16.92</valor>
      </totalImpuesto>
    </totalConImpuestos>
    <propina>0</propina>
    <importeTotal>157.92</importeTotal>
    <moneda>DOLAR</moneda>
    <pagos>
      <pago>
        <formaPago>20</formaPago>
        <total>157.92</total>
        <plazo>60</plazo>
        <unidadTiempo>días</unidadTiempo>
      </pago>
    </pagos>
  </infoFactura>
  <detalles>
    <detalle>
      <codigoPrincipal>SCA01</codigoPrincipal>
      <codigoAuxiliar>SCA01</codigoAuxiliar>
      <descripcion>Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada</descripcion>
      <cantidad>1.00</cantidad>
      <precioUnitario>100.00</precioUnitario>
      <descuento>10.00</descuento>
      <precioTotalSinImpuesto>90.00</precioTotalSinImpuesto>
      <detallesAdicionales>
        <detAdicional nombre="Detalle" valor=" Audiómetro (Frecuencia) MARCA: BELL INVENTIS, MODELO: Bell Plus, SERIE: AU1D18210063, INTERVALO:  (-- a --) --"/>
      </detallesAdicionales>
      <impuestos>
        <impuesto>
          <codigo>2</codigo>
          <codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
          <tarifa>12</tarifa>
          <baseImponible>90.00</baseImponible>
          <valor>10.80</valor>
        </impuesto>
      </impuestos>
    </detalle>
    <detalle>
      <codigoPrincipal>DLVY01</codigoPrincipal>
      <codigoAuxiliar>DLVY01</codigoAuxiliar>
      <descripcion>Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento</descripcion>
      <cantidad>1.00</cantidad>
      <precioUnitario>6.00</precioUnitario>
      <descuento>0.00</descuento>
      <precioTotalSinImpuesto>6.00</precioTotalSinImpuesto>
      <detallesAdicionales>
        <detAdicional nombre="Detalle" valor=" retiro y entrega de equipos"/>
      </detallesAdicionales>
      <impuestos>
        <impuesto>
          <codigo>2</codigo>
          <codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
          <tarifa>12</tarifa>
          <baseImponible>6.00</baseImponible>
          <valor>0.72</valor>
        </impuesto>
      </impuestos>
    </detalle>
    <detalle>
      <codigoPrincipal>MT01</codigoPrincipal>
      <codigoAuxiliar>MT01</codigoAuxiliar>
      <descripcion>Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB</descripcion>
      <cantidad>1.00</cantidad>
      <precioUnitario>50.00</precioUnitario>
      <descuento>5.00</descuento>
      <precioTotalSinImpuesto>45.00</precioTotalSinImpuesto>
      <detallesAdicionales>
        <detAdicional nombre="Detalle" valor=" Espirómetro"/>
      </detallesAdicionales>
      <impuestos>
        <impuesto>
          <codigo>2</codigo>
          <codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
          <tarifa>12</tarifa>
          <baseImponible>45.00</baseImponible>
          <valor>5.40</valor>
        </impuesto>
      </impuestos>
    </detalle>
  </detalles>
  <infoAdicional>
    <campoAdicional nombre="Descripción">REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 7210
NUMERO DE COTIZACION: 11039/1
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 4500919165
NUMERO DE PREFACTURA: 5644
NUMERO DE DEVOLUCION: 5600</campoAdicional>
    <campoAdicional nombre="ORDEN DE COMPRA">4500919165</campoAdicional>
    <campoAdicional nombre="PROFORMA">5644</campoAdicional>
  </infoAdicional>
</factura>
